Hipercard_1899_fatura_202008.pdf

(353 KB) Pobierz
A581112903B
!#*%<"
PC -00
MARIA DE FATIMA SOUSA SOARES
R STA TEREZA 205
CS - SESI
58111-290 BAYEUX - PB
Postagem: 10/08/2020
Vencimento: 20/08/2020
Emissão: 10/08/2020
Fechamento próxima fatura: 10/09/2020
00070225
Platinum
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior
P
Pagamentos efetuados
S
Saldo financiado
+
E
Encargos (financiamento + moratório)
+
L
Lançamentos atuais
=
Total desta fatura
1.542,88
- 1.542,00
0,88
0,11
1.853,89
1.854,88
100820
Titular
Cartão
MARIA DE FATIMA SOUSA SOARES
6062.XXXX.XXXX.1899
Atenção:
em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
20/08/2020
1.854,88
Limites de crédito R$
Limite total de crédito
Limite utilizado no mês
Retirada de recursos País(saque)
Retirada de recursos Exterior(saque)
18.460,00
1.854,88
520,00
1.820,00
+12x 243,75
Pagamentos efetuados
DATA
VALOR EM R$
278,23
* Você pode pagar qualquer valor acima de R$ 278,23 . O que restar para o valor total será parcelado em 12X, com encargos.
13/07
20/07
PAGAMENTO FICHA COMPENS
PAGAMENTO FICHA COMPENS
- 760,00
- 782,00
- 1.542,00
P
Total dos pagamentos
Lançamentos: compras e saques
MARIA F S SOARES (final 1899)
DATA ESTABELECIMENTO
VALOR EM R$
10/10
14/10
15/10
15/10
21/01
NAGEM
JOAO PESSOA
10/10
129,90
136,74
257,78
119,58
99,43
Continua...
MERCADOPAGO *ALBAL10/10
JO¿O PESSOA
PAG*Salaojeremias 10/10
BAYEUX
MERCADOPAGO *ALBAL10/10
JO¿O PESSOA
FPB FACULDADE
JOAO PESSOA
07/07
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 79621.552045 00173.090002 1 000
00136796215/0083522
Nome do Pagador/CPF/CNPJ
MARIA DE FATIMA SOUSA SOARES - 058.348.704-14
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
Endereço do Beneficiário
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, 7 AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP
TOS ,
Número do Documento
Nosso Número
Valor do Documento
Vencimento
recibo do pagador
175/36796215-5
R$ 1.854,88
20/08/2020
Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Itaú S.A.
Local de Pagamento
341-7
34191.75363 79621.552045 00173.090002 1 000
Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço
Agência / Código Beneficiário
20/08/2020
2040/01730-9
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, 7 AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP
TOS ,
Data do Documento
Número do Documento
Espécie DOC.
Aceite
Data do Processamento
Nosso Número
20/08/2020
Uso do Banco
00136796215/0083522
Carteira
Espécie
FT
Quantidade
N
10/08/2020
Valor
(=) Valor do Documento
175/36796215-5
R$ 1.854,88
(-) Descontos / Abatimentos
175
Instruções de responsabilidade do beneficiário.
R$
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA DE FATIMA SOUSA SOARES - 058.348.704-14
R STA TEREZA 205 - 58111-290 BAYEUX - PB - - CS - SESI
Sacador Avalista:
(+) Juros / Multa
(=) Valor Pago
<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNn NnWwnWwnNWnNw Nwn WwNnW nw NWw N nwNWn W n>
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques
21/01
16/03
08/05
02/06
12/07
14/07
26/07
26/07
28/07
EVEREST CURSOS 07/10
JOAO PESSOA
Encargos cobrados nesta fatura
46,00
227,00
333,25
99,90
39,98
40,00
20,00
109,90
194,53
1.853,99
MERCADOPAGO *ALBAL05/10
OSASCO
Juros de mora
Multa por atraso
IOF de financiamento
E
Total de encargos em R$
1,01 % am
2,00 %
0,00
0,00
0,00
0,11
ARMAZEM PARAIBA 04/12
PATOS
MAGALU *MAGAZINELU03/10
FRANCA
Fique atento aos encargos para o próximo
período
(20/08 a 19/09)
Juros Máximos do contrato
13,33 % am
358,35 % aa
PLANO OI
RIO DE JANEIR
TAMBORIM DE OURO L01/10
ALECRIM PRESENTES 01/03
NCB FL 1775 SHOP M01/10
W S PLACAS
01/07
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual
Juros do parcelamento
CET do parcelamento
10,90 % am
11,00 % am
Valor em R$
1.576,65
2.925,00
Lançamentos no cartão (final 1899)
Valor total financiado
Valor total a pagar
1.854,88
252,10% aa
255,98 % aa
% do total
financiado
100,00%
Compras parc. c/ juros próximo período
Outros lançamentos
DATA
DESCRIÇÃO
VALOR EM R$
10/08
ESTORNO JUROS DE FINANC
- 0,10
- 0,10
1.853,89
Limite de crédito
Juros da compra parcelada
CET da compra parcelada
5,99 % am
5,99 % am
Valor em R$
18.460,00
35.268,48
Total de outros lançamentos
L
Total dos lançamentos atuais
Valor total financiado
Valor total a pagar
18.460,00
102,95% aa
102,95 % aa
% do total
financiado
100.00 %
Compras parceladas - próximas faturas
DATA
ESTABELECIMENTO
VALOR EM R$
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país
De pagamento de contas
13,33 % am
2,99 % am
21/01
16/03
08/05
02/06
14/07
26/07
26/07
28/07
EVEREST CURSOS 08/10
MERCADOPAGO *ALBAL06/10
ARMAZEM PARAIBA 05/12
MAGALU *MAGAZINELU04/10
TAMBORIM DE OURO L02/10
ALECRIM PRESENTES 02/03
NCB FL 1775 SHOP M02/10
W S PLACAS
02/07
46,00
227,00
333,25
99,90
40,00
20,00
109,90
194,53
1.070,58
6.124,00
7.194,58
Próxima fatura
Demais faturas
Total para próximas faturas
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo
13,73 %
0,11
3003 3030
0800 720 3030
PC - 00 02384 VK030 10/08/2020 VKRPOF21 G1855 0070225
MARIA DE FATIMA SOUSA SOARES
,
COM SEGURO
24 x R$ 239,19
18 x R$ 248,44
15 x R$ 260,15
12 x R$ 281,56
9 x R$ 322,65
6 x R$ 412,47
SEM SEGURO
24 x R$ 201,08
18 x R$ 217,85
15 x R$ 233,21
12 x R$ 258,18
9 x R$ 302,70
6 x R$ 396,04
Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,90 % a.m.
O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação. A contratação COM seguro é
opcionale apartada da contratação do parcelamentoda fatura. Caso opte pela contratação COM seguro, o valor será financiado utilizando a mesma taxa de
juros do parcelamento.O valor total do parcelamentocomprometeráseu limitede crédito, que será recompostoà medidaque as parcelas forem pagas.
CET: 14,09% a.m. e 397,18% a.a. Taxa efetiva de juros: 10,90 % a.m. e 252,10% a.a. Soma total a pagar: R$ 4.825,92.Soma total a pagar com seguro: 5.740,56. Valor total do
seguro: 351,54.
PC - 00 02384 VK030 10/08/2020 VKRPOF21 G1855 0070225

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin